Compras - Historial de revisiones

Fernando.araujo en 22:12 22 jul 2024

2024-07-22T22:12:05Z

Fernando.araujo: /* Funciones y responsabilidades */

2024-06-22T23:51:34Z

‎Funciones y responsabilidades

Fernando.araujo en 18:30 1 jun 2024

2024-06-01T18:30:07Z

Manuel.ruano: /* Descripcion Proceso de Pago */

2023-08-30T22:51:10Z

‎Descripcion Proceso de Pago

Manuel.ruano: /* Flujo Procedimiento */

2023-08-30T22:50:20Z

‎Flujo Procedimiento

Manuel.ruano: /* Flujo Procedimiento */

2023-08-30T22:49:21Z

‎Flujo Procedimiento

Manuel.ruano: /* Flujo Procedimiento */

2023-08-30T22:46:11Z

‎Flujo Procedimiento

Manuel.ruano: /* Flujo Procedimiento */

2023-08-30T22:44:37Z

‎Flujo Procedimiento

Manuel.ruano: /* Flujo Procedimiento */

2023-08-30T22:41:19Z

‎Flujo Procedimiento

Manuel.ruano: /* Flujo Procedimiento */

2023-08-30T22:33:15Z

‎Flujo Procedimiento

← Revisión anterior		Revisión del 22:12 22 jul 2024
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−	*Presupuesto - Cuando el usuario requiere fondos para uso del proyecto y debe presentar los respaldos a FCD: https://drive.google.com/file/d/1aevTRyrVPhuIcNHJLUJHgpNX1ldROCMq/view?usp=sharing	+	*Presupuesto - Cuando el usuario requiere fondos para uso del proyecto y debe presentar los respaldos (FONDO A RENDIR) a FCD: https://drive.google.com/file/d/1aevTRyrVPhuIcNHJLUJHgpNX1ldROCMq/view?usp=sharing

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 *Empleados (solicitantes)
 **Los Empleados tienen la responsabilidad de proporcionar una descripción de los equipos, bienes o materiales (una foto asegura la compra del producto correcto), servicios y contrataciones por consultoría, y la fecha aproximada para su entrega, la misma que se solicita por correo electrónico al Responsable de Adquisiciones adjuntado los formatos correspondientes. Excel (bienes) Word - Servicios y Word – Consultorías. Dependiendo del tipo de proceso se presentará el documento.
-*Investigadores Principales (IP)y Coordinadores de Área (CA)
+*Coordinadores de Área (CA) e Investigadores Principales (IP)
-**La responsabilidad de los Investigadores Principales y Coordinadores de Área es asegurar que se proporcionen los documentos de respaldo y la justificación para la compra. Tienen la responsabilidad de aprobar la OP (Orden de Pago) y asegurar los fondos asignados con el código correcto. El PI puede aprobar procesos de hasta $2000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
+**La responsabilidad de los Coordinadores de Área e Investigadores Principales es asegurar que se proporcionen los documentos de respaldo y la justificación para la compra. Tienen la responsabilidad de aprobar la Solicitud de Fondos (SF) y asegurar los fondos asignados con el código correcto. El PI puede aprobar procesos de hasta $2000 USD para adquirir bienes, servicios o consultorías.
-*Coordinador Financiero
+*Project Manager*
 **Es responsable de realizar las certificaciones de los fondos y aprobaciones de los pagos.
 *Director Ejecutivo
-**El Director Ejecutivo aprueba las OP por valores de $5000 y superiores .
+**El Director Ejecutivo aprueba las Solicitudes de Fondos por valores de $5000 y superiores .
 *Responsable de Adquisiciones
 **El Responsable de Adquisiciones tiene la responsabilidad de contactar a los proveedores para obtener las cotizaciones con el fin de obtener los mejores costos, realizara un cuadro comparativo cuando el valor del proceso sobrepase los $2001 USD.

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	\|-		\|-
	\|}		\|}
		+
		+	==Tutoriales de instrucción en ERP LINK==
		+
		+	Para solicitud de fondos en el ERP LINK, debe identificar cual es su necesidad y elegir una de las alternativas detalladas a continuación:
		+
		+
		+	*Pago Único - Cuando se paga la totalidad de la factura: https://drive.google.com/file/d/1Q-izf-M2dsV8mPrDT5h_9ychkOwhfodE/view?usp=sharing
		+
		+
		+	*Reembolso - Cuando el usuario pagó al proveedor o realizó gastos y FCD debe reponerlo: https://drive.google.com/file/d/1hsEGhDshOrIP-Zk6kOY-xiSn17I6AUuM/view?usp=sharing
		+
		+
		+	*Presupuesto - Cuando el usuario requiere fondos para uso del proyecto y debe presentar los respaldos a FCD: https://drive.google.com/file/d/1aevTRyrVPhuIcNHJLUJHgpNX1ldROCMq/view?usp=sharing
		+
		+
		+	*Anticipos sin facturas - Cuando la FCD pago al proveedor y debe entregar factura a la entrega del servicio o bien adquirido: https://drive.google.com/file/d/1303v4IzLx0CI4bQqqhyocDSgi78GPREx/view?usp=sharing
		+
		+
		+	*Pago de facturas por partes - Cuando el proveedor va a recibir más de dos pagos en un período de tiempo:https://drive.google.com/file/d/1VmnnBJSE21R8s5BdLHB92z-MnwQeZwyr/view?usp=sharing

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	[[Archivo:MAPA 2.png]]		[[Archivo:MAPA 2.png]]
−
−	~~===Descripcion Proceso de Pago===~~
−	~~{\| class="wikitable"~~
−	~~\|+Descripcion Del Proceso De Pago~~
−	\|-
−	~~\|Paso~~
−	~~\|Area~~
−	~~\|Proceso de Pago~~
−	\|-
−	\|1
−	~~\|Contabilidad~~
−	~~\|Responsable del registro ''CXP A'' Proveedores~~
−	*Recibe la siguiente documentacion en original y con las firmas respectivas:
−	**1.Orden de Pago-OP
−	**2.Factura
−	**3.Cotizaciones/cuadro comparativo ( si la compra es mayor a 1000 dolares)
−	**4.Contrato Original (Si fuera el caso) coincidente con cotizaciones.
−	**5.Formulario con datos del Proveedor
−	**Realiza control: verifica que los documentos tengan razonabilidad con la compra y que las facturas cumplan con los requisitos de Facturacion
−	**Procede con el registro en el sistema contable y emite la retencion
−	\|-
−	\|2
−	~~\|Contabilidad~~
−	~~\|Responsable TESORERIA~~
−	\|-
−	\|3
−	~~\| Contabilidad~~
−	\|
−	*Recibe el Comprobante de Cuentas por pagar con los sustentos adjuntos
−	*Realiza el Comprobante de Egreso en el Sistema SIP
−	*Sube al Sistema Financiero bizbank para la posterior acreditación en la cuenta del proveedor (Beneficiario)
−	\|-
−	\|4
−	~~\|Coordinadora Financiera~~
−	~~\|Recibe el proceso y verifica la razonabilidad de la documentacion y aprueba el registro contable y pago~~
−	\|-
−	\|5
−	~~\| Direccion Ejecutiva y RRHH~~
−	\|
−	*Recibe el proceso
−	*Aprueba el pago en el portal del Banco Bizbank ( Aprobacion Inicial )
−	*Posterior a la aprobacion inicial se envia a la Direccion ejecutiva y/o Recursos humanos para la aprobacion final en el portal del Banco Bizbank
−	\|-
−	\|6
−	~~\|Responsable de Adquisiciones~~
−	\|
−	*Recibe la confirmacion del pago por parte de Tesoreria para el respectivo informe al proveedor
−	\|-
−	\|}

	===Descripción Proceso Compra===		===Descripción Proceso Compra===

@@ Línea 63: / Línea 63: @@
 El cuadro de abajo ilustra el procedimiento y el proceso a seguir para que la compra de bienes, servicios y consultorías, demostrando los pasos a seguir para iniciar el proceso.
-[[Archivo:File.jpg]]
+[[Archivo:MAPA 2.png]]
 ===Descripcion Proceso de Pago===